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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026843
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 35.584.059
Nro. de Orden de Pago
873
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.839.793
IVA
₲ 3.234.914
Retención DNCP
₲ 126.809
Retención IVA
₲ 970.474
Retención Renta
₲ 646.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
457
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143349
Monto Contrato
₲ 50.834.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.834.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.342.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325740
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2017 "Adquisición de Fotocopiadoras"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana