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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001285
Nro. de Timbrado
12278011
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-148681
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335249
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción