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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000499
Nro. de Timbrado
12048520
Monto de la Factura
₲ 14.998.800
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.263.587
IVA
₲ 1.363.527
Retención DNCP
₲ 53.450
Retención IVA
₲ 409.058
Retención Renta
₲ 272.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ELENA VELAZQUEZ BARRETO
RUC
2000252-1
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145990
Monto Contrato
₲ 14.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.998.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu