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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016904
Nro. de Timbrado
12067065
Monto de la Factura
₲ 13.584.000
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.918.137
IVA
₲ 1.234.909
Retención DNCP
₲ 48.408
Retención IVA
₲ 370.473
Retención Renta
₲ 246.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
039/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149523
Monto Contrato
₲ 13.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.918.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera