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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509-511
Nro. de Timbrado
12063961
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142236
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.863.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu