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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001388
Nro. de Timbrado
12032372
Monto de la Factura
₲ 2.197.400
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.189.409
IVA
₲ 199.764
Retención DNCP
₲ 7.991
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145946
Monto Contrato
₲ 2.197.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.197.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.189.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331501
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSECTICIDAS, HOMIGUICIDAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción