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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001456
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 4.027.720
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.830.289
IVA
₲ 366.156
Retención DNCP
₲ 14.353
Retención IVA
₲ 109.847
Retención Renta
₲ 73.231
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141602
Monto Contrato
₲ 4.027.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.027.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.830.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILOS Y GUANTES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira