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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001363
Nro. de Timbrado
12032372
Monto de la Factura
₲ 9.967.000
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.478.436
IVA
₲ 906.091
Retención DNCP
₲ 35.519
Retención IVA
₲ 271.827
Retención Renta
₲ 181.218
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143967
Monto Contrato
₲ 9.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.967.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.478.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331462
Nombre de la Licitación
ADQ DE RESMAS, CARPETAS, CARTULINAS Y OTROS PRODUTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción