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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033599
Nro. de Timbrado
11954632
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.148
IVA
₲ 661.818
Retención DNCP
₲ 25.943
Retención IVA
₲ 198.545
Retención Renta
₲ 132.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139689
Monto Contrato
₲ 7.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.923.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay