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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Nro. de Timbrado
12185391
Monto de la Factura
₲ 5.571.480
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.298.376
IVA
₲ 151.949
Retención DNCP
₲ 19.855
Retención IVA
Retención Renta
₲ 101.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141673
Monto Contrato
₲ 5.571.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.419.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.298.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS DE FAX
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu