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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.433
IVA
₲ 1.336.364
Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 267.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149220
Monto Contrato
₲ 94.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.778.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.057.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones