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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 10.713.000
Nro. de Orden de Pago
821
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.187.868
IVA
₲ 973.909
Retención DNCP
₲ 38.177
Retención IVA
₲ 292.173
Retención Renta
₲ 194.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145854
Monto Contrato
₲ 10.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.713.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.187.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331480
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CINTAS, TINTAS,TÓNER, BOLIGRAFOS, CUADERNOS, BROCHES Y OTROS UTILES DE OFICINA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción