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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 8.470.000
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.054.816
IVA
₲ 770.000
Retención DNCP
₲ 30.184
Retención IVA
₲ 231.000
Retención Renta
₲ 154.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144005
Monto Contrato
₲ 8.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.054.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331462
Nombre de la Licitación
ADQ DE RESMAS, CARPETAS, CARTULINAS Y OTROS PRODUTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción