- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.604.916
IVA
₲ 918.182
Retención DNCP
₲ 35.993
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 183.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149392
Monto Contrato
₲ 10.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.604.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu