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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 20.655.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.642.530
IVA
₲ 1.877.727
Retención DNCP
₲ 73.607
Retención IVA
₲ 563.318
Retención Renta
₲ 375.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143417
Monto Contrato
₲ 20.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.655.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.642.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328468
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira