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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033723
Nro. de Timbrado
12417897
Monto de la Factura
₲ 5.980.000
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.871
IVA
₲ 543.636
Retención DNCP
₲ 21.311
Retención IVA
₲ 163.091
Retención Renta
₲ 108.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151608
Monto Contrato
₲ 5.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.686.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción