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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 4.976.000
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.732.085
IVA
₲ 452.364
Retención DNCP
₲ 17.733
Retención IVA
₲ 135.709
Retención Renta
₲ 90.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144941
Monto Contrato
₲ 7.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.924.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu