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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Nro. de Timbrado
12403563
Monto de la Factura
₲ 7.496.000
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.128.559
IVA
₲ 681.455
Retención DNCP
₲ 26.713
Retención IVA
₲ 204.437
Retención Renta
₲ 136.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149641
Monto Contrato
₲ 7.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.128.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro