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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029041
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 11.650.380
Nro. de Orden de Pago
1138
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.079.299
IVA
₲ 1.059.125
Retención DNCP
₲ 41.518
Retención IVA
₲ 317.738
Retención Renta
₲ 211.825
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151602
Monto Contrato
₲ 11.650.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.650.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.079.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción