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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075/76
Nro. de Timbrado
12064065
Monto de la Factura
₲ 37.580.000
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.737.897
IVA
₲ 3.416.364
Retención DNCP
₲ 133.921
Retención IVA
₲ 1.024.909
Retención Renta
₲ 683.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME ARIEL ROJAS
RUC
3562944-4
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138576
Monto Contrato
₲ 37.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.737.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322160
Nombre de la Licitación
ADQ DE ARTICULOS ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa