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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 70.286.000
Nro. de Orden de Pago
1135
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.840.708
IVA
₲ 6.389.636
Retención DNCP
₲ 250.474
Retención IVA
₲ 1.916.891
Retención Renta
₲ 1.277.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151471
Monto Contrato
₲ 70.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.840.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS, TONER Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción