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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001312
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.244
IVA
₲ 1.781.818
Retención DNCP
₲ 69.847
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141094
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RED Y SCANER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira