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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0012066/12070
Nro. de Timbrado
12856507
Monto de la Factura
₲ 9.838.000
Nro. de Orden de Pago
900
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.355.763
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 35.059
Retención IVA
₲ 268.308
Retención Renta
₲ 178.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 894.362
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142728
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.738.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.275.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326608
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central