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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-013917
Nro. de Timbrado
12697597
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142269
Monto Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.157.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325500
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu