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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050236
Nro. de Timbrado
12210659
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO FORNERON FRETES
RUC
277515-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140620
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.993.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.787.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Sanitarios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu