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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0128471
Nro. de Timbrado
17441723
Monto de la Factura
₲ 1.174.000
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.169
IVA
₲ 106.727
Retención DNCP
₲ 4.098
Retención IVA
₲ 32.018
Retención Renta
₲ 42.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141908
Monto Contrato
₲ 16.741.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.927.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.657.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación