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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004970
Nro. de Timbrado
12237042
Monto de la Factura
₲ 3.432.000
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.770
IVA
₲ 312.000
Retención DNCP
₲ 12.230
Retención IVA
₲ 93.600
Retención Renta
₲ 62.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142864
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.472.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.061.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Motor Generador del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu