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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005690
Nro. de Timbrado
12584506
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.745
IVA
₲ 106.364
Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142864
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.472.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.061.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Motor Generador del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu