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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Nro. de Timbrado
11776697
Monto de la Factura
₲ 578.000
Nro. de Orden de Pago
2618
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.898
IVA
₲ 52.545
Retención DNCP
₲ 2.102
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
31/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141114
Monto Contrato
₲ 578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322162
Nombre de la Licitación
ADQ DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa