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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001576
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 2.331.440
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.157
IVA
₲ 211.949
Retención DNCP
₲ 8.308
Retención IVA
₲ 63.585
Retención Renta
₲ 42.390
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144713
Monto Contrato
₲ 2.331.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.331.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.217.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331494
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BATERIAS, CABLES, FOCOS, PILAS Y OTROS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción