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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016754
Nro. de Timbrado
12447635
Monto de la Factura
₲ 803.000
Nro. de Orden de Pago
851
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.080
IVA
₲ 73.000
Retención DNCP
₲ 2.920
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149933
Monto Contrato
₲ 803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu