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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-2188/9/90/1
Monto de la Factura
₲ 6.164.000
Nro. de Orden de Pago
2577
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.164.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
10-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-171961
Monto Contrato
₲ 31.536.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.689.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.689.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357286
Nombre de la Licitación
Producto alimenticios-Ayuda Social.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia