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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-06-00008006/7/8
Monto de la Factura
₲ 5.703.050
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.703.050
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
10-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-171961
Monto Contrato
₲ 31.536.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.689.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.689.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357286
Nombre de la Licitación
Producto alimenticios-Ayuda Social.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia