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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015768/69/70
Monto de la Factura
₲ 16.841.000
Nro. de Orden de Pago
1534
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.841.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENDY VOTH PENNER
RUC
1021413-5
Número de Contrato
02-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-172959
Monto Contrato
₲ 16.841.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.841.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.841.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365058
Nombre de la Licitación
Repuestos para desmalezadora, podadora y motosierra.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia