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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-008-145/6/7/8/9/50/2/3
Monto de la Factura
₲ 17.716.500
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.716.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
08-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-170116
Monto Contrato
₲ 107.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.209.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.209.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357390
Nombre de la Licitación
Repuestos para vehiculos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia