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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 24.106.000
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.106.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
05-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-178085
Monto Contrato
₲ 24.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.106.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.106.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367702
Nombre de la Licitación
Mobiliario Escolar
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia