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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049522/5/6
Monto de la Factura
₲ 3.664.400
Nro. de Orden de Pago
2174
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.664.400
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-170139
Monto Contrato
₲ 6.153.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.122.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357366
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; cartuchos de tinta, toner y productos de papel, con criterios de sustentabilidad.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia