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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041965
Monto de la Factura
₲ 5.970.000
Nro. de Orden de Pago
2175
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.970.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-172028
Monto Contrato
₲ 18.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.205.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356957
Nombre de la Licitación
Impresos varios
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia