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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002183/4/92
Monto de la Factura
₲ 5.745.000
Nro. de Orden de Pago
2578
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
02-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-169592
Monto Contrato
₲ 14.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.163.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.163.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356956
Nombre de la Licitación
Articulos de limpieza
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia