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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002891
Monto de la Factura
₲ 62.600.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.600.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO RAMON MIER RIQUELME
RUC
1799264-8
Número de Contrato
2-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-169777
Monto Contrato
₲ 62.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354419
Nombre de la Licitación
Suministro e Instalación A.A. Central, Administración y Policia Municipal.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia