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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-00187/8/9/90/1
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
01-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-19-169591
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.586.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.586.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356814
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia