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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Nro. de Timbrado
14791606
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
21608
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Eduardo León Acosta
RUC
3972930-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-192669
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.981.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.509.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377362
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional