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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005883
Nro. de Timbrado
14076345
Monto de la Factura
₲ 6.739.200
Nro. de Orden de Pago
20528
Fecha de Orden de Pago
04-11-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.347.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.771
Retención IVA
₲ 183.797
Retención Renta
₲ 183.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-190442
Monto Contrato
₲ 7.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.739.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.347.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE FACTURAS Y COMPROBANTES DE PAGO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional