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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000564
Nro. de Timbrado
16986114
Monto de la Factura
₲ 804.577
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.113
IVA
₲ 73.144
Retención DNCP
₲ 2.838
Retención IVA
₲ 21.943
Retención Renta
₲ 21.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.740
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-194260
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.992.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.799.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional