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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034753
Nro. de Timbrado
16838313
Monto de la Factura
₲ 3.421.500
Nro. de Orden de Pago
25137
Fecha de Orden de Pago
08-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.191.224
IVA
₲ 311.045
Retención DNCP
₲ 11.944
Retención IVA
₲ 93.314
Retención Renta
₲ 124.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 600
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-194260
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.725.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.679.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional