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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034129
Nro. de Timbrado
001-001-0034129
Monto de la Factura
₲ 3.728.000
Nro. de Orden de Pago
24760
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.487.424
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.150
Retención IVA
₲ 101.673
Retención Renta
₲ 101.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.080
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-194260
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.725.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.679.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional