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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033867
Nro. de Timbrado
16144118
Monto de la Factura
₲ 3.153.100
Nro. de Orden de Pago
24636
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.969.990
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.122
Retención IVA
₲ 85.994
Retención Renta
₲ 85.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-194260
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.725.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.679.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional