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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028402
Nro. de Timbrado
14957817
Monto de la Factura
₲ 2.789.950
Nro. de Orden de Pago
22170
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.627.929
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.841
Retención IVA
₲ 76.090
Retención Renta
₲ 76.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23020-20-194260
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.725.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.679.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional