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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Nro. de Timbrado
12512503
Monto de la Factura
₲ 5.397.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.083.581
IVA
₲ 490.636
Retención DNCP
₲ 19.037
Retención IVA
₲ 147.191
Retención Renta
₲ 147.191
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161675
Monto Contrato
₲ 5.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.397.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.083.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos Informáticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil