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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Nro. de Timbrado
1251127
Monto de la Factura
₲ 409.950
Nro. de Orden de Pago
3526
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.459
IVA
Retención DNCP
₲ 1.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161272
Monto Contrato
₲ 409.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria